Документ "Счет (входящий)" предназначен для регистрации счетов поставщика на оплату товаров или услуг. Данные счета используются для автоматического формирования соответствующего товарного документа (акта выполненных работ, приходного ордера), также используются при формировании счета-фактуры.
Для формирования счета необходимо:
- выполнить операцию добавления через пункт меню – Правка
- в открывшемся окне заполнить необходимые поля
- сохранить.
В спецификацию документа необходимо добавить номенклатуру:
- выполнить операцию добавления через пункт меню - Правка
- в открывшемся окне заполнить необходимые поля
- сохранить.
Так же можно сформировать Счетчерез операцию из Договора покупки:
- выбрать необходимый документ
- выполнить операцию через пункт меню - Операция "Сформировать счет". Документ должен быть в состоянии Зарегистрирован.
Автоматически сформируется счет с данными выбранного документа.
