Счет - фактура выставляется при реализации товаров (работ, услуг), передаче имущественных прав, а также при получении предоплаты в счет поставки. Выставить счет - фактуру нужно не позднее пяти календарных дней со дня отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг), со дня передачи имущественных прав или со дня получения предоплаты (п. 3 ст. 168 НК РФ).
Сформировать счет-фактуру (исходящую) можно несколькими способами:
1. Через добавление в документе Счет - фактура (исходящий):
- открыть документ "Счет фактура (исходящий)
- выполнить операцию добавления через пункт меню - Правка
- в открывшемся окне заполнить необходимые поля
- сохранить.
- добавить в детальную таблицу спецификацию счет - фактуры
- выполнить операцию добавления через пункт меню - Правка
- в открывшемся окне заполнить необходимые поля или выбрать из справочника.
- сохранить.
2. Через операцию из документов "Акт оказанных услуг" или "Накладная на отпуск на сторону"
- выбрать необходимый документ
- выполнить операцию через пункт меню - Операция "Сформировать счет - фактуру". Документ должен быть в состоянии Зарегистрирован.
Автоматически сформируется счет - фактура на основании выбранного документа. Счет - фактуру необходимо отредактировать через меню – Правка - Изменить, в открывшемся окне добавить необходимые уточнения (код вида операции, способ получения).
В детальной таблице Счет - фактуры содержаться вкладки:
