Счет - фактура входящий – это документ, который выписывается продавец покупателю после отпуска или оплаты товара, выполнения работ или оказания услуг и служит основанием для принятия к вычету или возмещению НДС.
Сформировать счет - фактуру (входящую) можно несколькими способами:
1. Через добавление в документе "Счет - фактура (входящий)":
- открыть документ "Счет фактура (входящий)"
- выполнить операцию добавления через пункт меню - Правка
- в открывшемся окне заполнить необходимые поля
- сохранить.
- добавить в детальную таблицу спецификацию счет - фактуры
- выполнить операцию добавления через пункт меню - Правка
- в открывшемся окне заполнить необходимые поля или выбрать из справочника.
- сохранить.
2. Через операцию из документов "Акт полученных услуг" или "Приходный ордер"
- выбрать необходимый документ
- выполнить операцию через пункт меню - Операция "Сформировать счет - фактуру". Документ должен быть в состоянии Зарегистрирован.
Автоматически сформируется счет - фактура на основании выбранного документа. Счет - фактуру необходимо отредактировать через меню – Правка - Изменить, в открывшемся окне добавить необходимые уточнения (код вида операции, способ получения).
В детальной таблице Счет - фактуры содержаться вкладки:
